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2.6 Sistemas de Control

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2.7 Servicio de Auditoría Interna

Servicio de Auditoría Interna

La misión del proceso de control y auditoría interna

es velar por la correcta y completa aplicación de

las políticas, normas e instrucciones establecidas,

ayudando a la Organización en el cumplimiento

efectivo y eficaz de sus responsabilidades,

contribuyendo con ello a la mejora en los resultados.

El Servicio de Auditoría Interna (SAI) es el encargado

de gestionar este proceso, estratégico para nuestra

Entidad, que se fundamenta en disponer de un

control interno excelente y cuya actuación se ajusta a

las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría

Interna.

Este control está orientado a la mejora continua,

puesto que dirige su actuación a la identificación y

ayuda a la implantación en la Organización de las

medidas técnicas o estructurales que se consideren

necesarias para la mejora en los niveles de gestión.

Asimismo, se efectúa un control y seguimiento

individualizado de cada cuestión planteada en

los informes de auditoría, a través de Informes de

Seguimiento realizados a distancia que se comunican

a la Dirección del centro auditado con el fin de

informar del grado de avance en la consecución de

los planes de acción previamente fijados.

El trabajo realizado es valorado cualitativamente

mediante una encuesta que se remite junto con el

informe a los centros auditados, siendo la valoración

obtenida en este ejercicio de 4,39 puntos (sobre 5

posibles).

Como hechos destacables del ejercicio 2016 cabe

señalar:

• La valoración promedio alcanzada por las diferentes

unidades auditadas se ha mantenido estable

respecto a la alcanzada en el ejercicio anterior.

• Destaca especialmente la sólida implantación de

los procedimientos de gestión de Calidad y Medio

Ambiente basados en la ISO 9001 y 14001.

• Ampliación de la utilización de listados y ficheros

que optimizan los tiempos de análisis mejorando la

eficiencia y eficacia, así como del diseño de macros

como herramienta de ayuda al trabajo del auditor.

Adicionalmente,el SAI colabora como coordinador

de la auditoría de cuentas anuales que efectúa todos

los años la Intervención General de la Seguridad

Social (IGSS) (lo que permite a su vez, conocer otros

aspectos a tener en cuenta en las auditorías internas

realizadas en la Organización Territorial) realizando el

seguimiento de las cuestiones analizadas a través de un

aplicativo que sirve como repositorio de información

de los ejercicios auditados,y permite verificar la fase

administrativa y/o judicial de cada uno de los mismos.

Actividad realizada en 2016

Auditorías

Presenciales

68

Seguimientos

a Distancia

69

13.946

HORAS

2.102

HORAS

Recomendaciones de mejora emitidas

durante proceso auditoría 2016

1.242

144

80

1.466

Desviaciones

(Apertura acción correctora)

Observaciones

Instrucciones

Recomendaciones

35