Información sobre la Ejecución del Gasto Público

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Información sobre la Ejecución del Gasto Público

FREMAP.

Información sobre la Ejecución del Gasto Público

A continuación, se muestra la información sobre la ejecución del gasto público durante el ejercicio 2006:

Clasificación funcional del gasto.

		La clasificación funcional del gasto, incluyendo las modificaciones y remanentes de crédito, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, es la siguiente:

Ejecución de proyectos de inversión.

		A continuación se muestra la información referente a los proyectos de inversión, iniciados, terminados, en ejecución o pendientes de ejecución, al 31 de diciembre de 2006:

EUROS

EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES
EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 1	EJERCICIO 2	EJERCICIO 3	EJERCICIO 4

Progr. 2122	19.911.661,74	3.808.767,32	12.239.385,87	926.209,49	1.005.104,29	1.421.658,44	510.536,33

Progr. 2224	14.184.365,68		14.184.365,68

Progr. 3436	2.918.320,43	1.105.965,81	648.162,48	262.909,96	274.835,81	485.252,09	141.194,28

Progr. 4591	11.503.613,26	2.041.008,87	7.437.156,28	448.387,25	499.742,26	767.204,02	310.114,68

Total	48.517.961,11	6.955.742,00	34.509.070,31	1.637.506,70	1.779.682,36	2.674.114,55	961.845,29

Contratación.

		A continuación se muestra la información referente a los contratos de la Mutua, superiores a 150.253,03 euros, según el tipo de los mismos (excepto los contratos laborales y los correspondientes a órdenes de compra y venta de valores mobiliarios), efectuados durante el ejercicio 2006:

TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS	EUROS

Obras e instalaciones	10	8.056.581,20

Servicios	4	839.779,64

Suministros	4	1.068.841,96

Traspasos de bienes e inmuebles	5	5.286.548,90

Seguros y reaseguros	10	11.855.098,27

Total	33	27.106.849,97

Personal.

		A continuación se muestra la información referente a los gastos de personal del ejercicio 2006:

CONCEPTO	EUROS

Sueldos y salarios	111.699.703,45

Indemnizaciones	697.895,62

	112.397.599,07

Cotizaciones sociales	30.543.785,99

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones (Nota 2.II.m)	5.194.577,13

Otros gastos sociales	7.338.051,00

Total	155.474.013,19

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

		Los compromisos de gasto adquiridos por la Mutua durante el ejercicio 2006, imputables a presupuestos de ejercicios posteriores, son los siguientes:

EUROS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL AÑO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	2007	2008	2009	2010	2011 y SIGUIENTES

6220	Valor residual leasing		116.319,13	1.213.614,17	357.731,96	718.946,21

629	Amortización leasing	1.637.586,70	1.666.363,23	1.460.500,38	629.575,33	287.900,57

Total		1.637.586,70	1.782.682,36	2.674.114,55	987.307,29	1.006.846,78

Gastos de administración.

		Los gastos de administración derivados de la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (A.T. y E.P.), así como los correspondientes a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (I.T.C.C.) de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas a la Mutua, desglosados por la naturaleza de los mismos, durante el ejercicio 2006, han sido los siguientes: