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Gobierno
Corporativo
Servicio de Auditoría Interna
La misión del proceso de control y auditoría interna
es velar por la correcta y completa aplicación de
las políticas, normas e instrucciones establecidas,
ayudando a la Organización en el cumplimiento
efectivo y eficaz de sus responsabilidades,
contribuyendo con ello a la mejora en los resultados,
así como la supervisión del adecuado funcionamiento
del sistema de control interno detallado en el Modelo
de Gestión de Riesgos.
El Servicio de Auditoría Interna (SAI) es el encargado
de gestionar este proceso, estratégico para nuestra
Entidad, que se fundamenta en disponer de un
control interno excelente y cuya actuación se ajusta
a las Normas para el Ejercicio Profesional de la
Auditoría Interna.
Este control está orientado a la mejora continua,
puesto que dirige su actuación a la identificación y
ayuda a la implantación en la Organización de las
medidas técnicas o estructurales que se consideren
necesarias para la mejora en los niveles de gestión.
Asimismo, se efectúa un control y seguimiento
individualizado de cada cuestión planteada en los
Informes de Auditoría, a través de los Informes de
Seguimiento realizados a distancia que se comunican
a la Dirección del centro auditado con el fin de
informar del grado de avance en la consecución de
los planes de acción previamente fijados.
En el presente ejercicio, la valoración promedio
alcanzada por las diferentes unidades auditadas ha
sido de 7,19 puntos sobre una nota máxima de 10,
aumentando ligeramente su valoración respecto a
la obtenida en el ejercicio anterior. En este sentido,
destaca especialmente la sólida implantación de los
procesos de gestión de Calidad y Medio Ambiente
basados en las Normas ISO 9001, 14001 y 27001.
El trabajo realizado es valorado cualitativamente
mediante una encuesta que se remite junto con el
informe a los centros auditados, siendo la valoración
obtenida en este ejercicio de 4,54 puntos (sobre 5
posibles).
Igualmente, el SAI colabora como coordinador de la
auditoría de cuentas anuales que efectúa todos los
años la Intervención General de la Seguridad Social
(IGSS) y con la fiscalización, en su caso, del Tribunal
de Cuentas (lo que permite a su vez, conocer otros
aspectos a tener en cuenta en las auditorías internas
realizadas en la Organización Territorial) realizando
el seguimiento de las cuestiones analizadas a través
de un aplicativo que sirve como repositorio de
información de los ejercicios auditados, y permite
verificar la fase administrativa y/o judicial de cada
uno de los mismos.
Actividad realizada
13.413
Horas
2.680
Horas
67
Auditorías
Presenciales
77
Seguimientos
a Distancia
Propuestas de mejora emitidas
durante proceso auditoría
997
98
34
1.129
propuestas
Desviaciones
(Apertura acción correctiva)
Observaciones
Instrucciones