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Gestión
Gestión Presupuestaria
En relación a nuestra Entidad, ese dinamismo en la actividad económica al que nos referíamos con anterioridad
ha supuesto un incremento de los ingresos por derechos reconocidos, hasta alcanzar los 3.247,03 millones de
euros, un 6,08% más que en 2017, y con una desviación positiva del 0,96% respecto a las previsiones iniciales.
En el cuanto a los gastos corrientes, y a pesar del incremento del 6,93% producido en el total de expedientes
indemnizables iniciados en 2018 en las distintas contingencias, el gasto final por operaciones corrientes se ha
visto reducido en un 2,42% fruto de las modificaciones legales introducidas sobre la contabilización de ciertos
gastos incluidos en el Capítulo IV.- Transferencias corrientes (reaseguro, servicios comunes y prestaciones
económicas abonadas en la modalidad de pago delegado) por parte de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de
noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran
el sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, la gestión del presupuesto de gastos a lo largo del ejercicio ha requerido de la necesidad de
realizar un total de 15 solicitudes de modificación presupuestaria, habiéndose procedido a la autorización de 13
de ellas por un importe agregado de 35,90 millones de euros.
Tipo de Solicitud
Número
Solicitudes
Importe
Total
Propuesta
Financiación
Transferencia de crédito
10
33,75
Otras partidas del
Presupuesto de gastos
Ampliación de crédito
1
0,60
Incorporación de crédito
2
1,55
Remanente de Tesoreria
TOTALES
13
35,90
Importes en millones de euros
Presupuesto de Gastos
Liquidación
2017
Presupuesto
2018
Liquidación
2018
Variación
2018/2017
% Ejecución
2018
1. Gastos de personal
192,92
199,83
197,92
2,59% 99,04%
2. Gastos corrientes
147,81
160,14
150,28
1,67% 93,84%
3. Gastos financieros
0,03
0,25
0,11 266,67% 44,00%
4. Transferencias corrientes
2.609,09 2.774,55 2.530,30
-3,02% 91,20%
GASTOS CORRIENTES
2.949,85
3.134,77
2.878,61
-2,42% 91,83%
Importes en millones de euros
Presupuesto de Ingresos
Liquidación
2017
Presupuesto
2018
Liquidación
2018
Variación
2018/2017
% Ejecución
2018
1. Cotizaciones sociales
3.002,58 3.153,58 3.194,17
6,38% 101,29%
3. Tasas y otros ingresos
22,26
25,97
23,79
6,87% 91,61%
4. Transferencias corrientes
20,92
25,00
19,29
-7,79% 77,16%
5. Ingresos patrimoniales
15,23
11,45
9,78 -35,78% 85,41%
INGRESOS CORRIENTES
3.060,99
3.216,00
3.247,03
6,08% 100,96%
Importes en millones de euros